Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de  Confeccao de  20 ( VINTE) Camisas Polo em malha Piquet, para uniformes dos servidores desta Casa Legislativa,A justificativa para a presente contratacao deve-se para o atendimento das necessidades de padronizacao no vestuario (uniformes) de trabalho dos servidores da camara municipal de tres coracoes.  A par das referencias de precos obtidas a partir dos custos de contratacoes semelhantes constantes do   PNCP, temos que o valor limite se enquadra nos moldes do art. 75, II da Lei 14.133/2021.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CAMISAS POLO.	CAMISAS POLO, Malha Piquet, na cor PRETA, com bordado na frente, (Logo da Camara Municipal, conforme modelo anexo)	10,0000	R$ 50,00	R$ 500,00
Material	CAMISAS POLO	CAMISAS POLO, Malha Piquet, na cor AZUL, com bordado na frente, (Logo da Camara Municipal, conforme modelo anexo)	10,0000	R$ 50,00	R$ 500,00
					Total Geral R$ 1.000,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/12/2025	0002336/2025	Original	001002 - ADMINISTRACAO GERAL/JURIDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICACAO/FINANCEIRA - CM	R$ 1.000,00
				Total Geral R$ 1.000,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


24/12/2025	0002336/2025	0002968/2025	Original	Orcamentario	001002 - ADMINISTRACAO GERAL/JURIDICA/ADMINISTRATIVA/COMUNICACAO/FINANCEIRA - CM	R$ 1.000,00
						Total Geral R$ 1.000,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho