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Câmara Municipal de Três Corações
Atualizado em: 25/02/2026 20:12:44

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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25/02/2026000000./20260000072/20260000165/20260000269/2026Referente a Anulacao de Adiamentamento DevolvidoLEONARDO XAVIER PEREIRA***.669.446-**R$ 7.000,00R$ 300,00-R$ 200,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
25/02/2026000000./20260000078/20260000180/20260000274/2026NL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS AO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS NOS VEICULOS OFICIAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026; CONFORME RESOLUCAO Nº 001/2019.24/02ERICO TEODORO PEREIRA AUGUSTO***.720.388-**R$ 3.000,00R$ 75,51R$ 75,5115000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
25/02/2026000000./20260000076/20260000176/20260000273/2026NL REF. AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA A FIM DE COBRIR AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS REALIZADAS NOS VEICULOS OFICIAIS FORA DO DOMICILIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2026; CONFORME ART. 8º § 2º DA RESOLUCAO Nº 001/2019.ERICO TEODORO PEREIRA AUGUSTO***.720.388-**R$ 3.000,00R$ 250,00R$ 250,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
25/02/2026000000./20260000075/20260000175/20260000272/2026NL REFERENTE AO PAGAMENTO DE1/2 ( MEIA ) DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM ABELO HORIZONTE-MG, NO PERIDO DE 25/02/2026 A SERVICO DO VEREADOR FREDERICO DIMAS COSTA DOS SANTOS.ERICO TEODORO PEREIRA AUGUSTO***.720.388-**R$ 5.000,00R$ 254,00R$ 254,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
25/02/2026000000./20260000069/20260000173/20260000271/2026NL REF. AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA A FIM DE COBRIR AS DESPESAS REALIZADAS EM VEICULO OFICIAL FORA DO DOMICILIO COM ESTACIONAMENTO, PEDAGIO E OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO, NO EXERCICIO DE 2026; CONF. RESOLUCAO Nº 001/2019.CLEBER DA SILVA***.597.006-**R$ 1.000,00R$ 150,00R$ 150,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao
25/02/2026000000./20260000065/20260000172/20260000270/2026NL REF. AO PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA ) DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM CAMPINAS-SP, NO DIA 26/02 /2026, A SERVICO DO VEREADOR LEONARDO FARAH MACIEL, DESTA CASA LEGISLATIVA; CONFORME RESOLUCAO Nº 001/2019.CLEBER DA SILVA***.597.006-**R$ 10.000,00R$ 254,00R$ 254,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
24/02/2026000000./20260000072/20260000165/20260000269/2026NL REF. AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA A FIM DE COBRIR AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS REALIZADAS NOS VEICULOS OFICIAIS FORA DO DOMICILIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2026; CONFORME ART. 8º § 2º DA RESOLUCAO Nº 001/2019.LEONARDO XAVIER PEREIRA***.669.446-**R$ 7.000,00R$ 300,00R$ 300,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
24/02/2026000000./20260000071/20260000164/20260000268/2026NL REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 ( UMA ) DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM ABELO HORIZONTE-MG, NO PERIDO DE 23/02 A 24/02/2026 A SERVICO DO VEREADOR VINICUS PINTO DUTRA E SERVIDORA MARCELA DE OLIVEIRA BRAZ E PRATRICIA PERIRA.LEONARDO XAVIER PEREIRA***.669.446-**R$ 15.000,00R$ 508,00R$ 508,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
24/02/20260000040/20240000064/20260000168/20260000267/2026NL REF: Contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos continuados de manutencao mensal e suporte tecnico especializado no sistema de gestao do processo legislativo, cuja versao executavel em carater definitivo e de propriedade dea Camara Municipal, com disponibilizacao de dados na internet para cumprimento da lei de acesso a informacao, conforme descrito no termo de referencia.DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40R$ 25.000,00R$ 6.250,00R$ 5.950,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33904000000 - Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica
24/02/2026000000,/20260000117/20260000167/20260000266/2026NL REF. AO PAGAMENTO DE 2 1/2 ( DUAS E MEIA) DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM BRASILIA-DF, NO DIA 24/02 A 26/02/2026, CRUMPRIR O ROTEIRO DE REUNIOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRES CORCOES, ROTEIRO DE REUNIOES JUNTO A INTEGRANTES DO CONGRESSP NACIONAL.LEONARDO FARAH MACIEL***.090.296-**R$ 15.000,00R$ 1.947,00R$ 1.947,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
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