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Câmara Municipal de Três Corações
Atualizado em: 20/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14/10/20240000047/20210000098/20240001343/20240001805/2024DESPESA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DOS PROCESSOS DE LICITACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE TRES CORACOES/MG, EM JORNAL IMPRESSO DE PUBLICACAO DIARIA E DE CIRCULACAO REGIONAL, REF. A PUBLICACAO NA EDICAO Nº 3493 EM 02/10/2024JORNAL PANORAMA LTDA - EPP08.560.398/0001-22R$ 15.280,52R$ 122,26R$ 122,2630000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/10/2024000000./20240000109/20240001397/20240001804/2024NL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS AO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 09/10/2024, A SERVICO DA VEREADORA JULIANA PRUDENCIO ; CONF. RES.Nº 001/2019.LEONARDO XAVIER PEREIRA***.669.446-**R$ 3.000,00R$ 15,60R$ 15,6030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/10/20240000039/20220000066/20240001391/20240001803/2024PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), PARA 30 (TRINTA) RAMAIS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA E FORNECIMENTO DE APARELHO DIGITAL DE TELEFONIA FIXA COM CHIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, REF AO MES DE SETEMBRO 2024.TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62R$ 19.767,00R$ 1.673,70R$ 1.593,3730000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/10/20240000047/20210000098/20240001334/20240001802/2024PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DOS PROCESSOS DE LICITACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE TRES CORACOES/MG, EM JORNAL IMPRESSO DE PUBLICACAO DIARIA E DE CIRCULACAO REGIONAL, REF. A PUBLICACAO NA EDICAO 3487 EM 26/09/2024.JORNAL PANORAMA LTDA - EPP08.560.398/0001-22R$ 15.280,52R$ 130,15R$ 130,1530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/10/20240000047/20210000098/20240001333/20240001801/2024PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DOS PROCESSOS DE LICITACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE TRES CORACOES/MG, EM JORNAL IMPRESSO DE PUBLICACAO DIARIA E DE CIRCULACAO REGIONAL, REF. A PUBLICACAO NA EDICAO 3489 EM 28/09/2024.JORNAL PANORAMA LTDA - EPP08.560.398/0001-22R$ 15.280,52R$ 195,23R$ 195,2330000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
11/10/2024000000./20240000019/20240001351/20240001800/2024Empenho referente ao pagamento da folha dos servidores/vereadores desta casa legislativa, referente ao mes de OUTUBRO de 2024, conforme relatorios anexos.Ferias Abono ConstitucionalFOLHA DE PAGAMENTO25641200000154R$ 6.000,00R$ 954,64R$ 954,6430000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
11/10/2024000000./20240000018/20240001350/20240001799/2024Empenho referente ao pagamento da folha dos servidores/vereadores desta casa legislativa, referente ao mes de OUTUBRO de 2024, conforme relatorios anexos.Ferias Abono PecuniarioFOLHA DE PAGAMENTO25641200000154R$ 6.000,00R$ 2.863,91R$ 2.863,9130000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
11/10/2024000000./20240000016/20240001349/20240001798/2024Empenho referente ao pagamento da folha dos servidores/vereadores desta casa legislativa, referente ao mes de OUTUBRO de 2024, conforme relatorios anexos.Ferias Vencidas e ProporcionaisFOLHA DE PAGAMENTO25641200000154R$ 13.000,00R$ 2.863,91R$ 2.184,1030000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
11/10/2024000000./20240000011/20240001348/20240001797/2024Empenho referente ao pagamento da folha dos servidores/vereadores desta casa legislativa, referente ao mes de OUTUBRO de 2024, conforme relatorios anexos.Ferias Vencidas e ProporcionaisFOLHA DE PAGAMENTO25641200000154R$ 180.000,00R$ 2.712,40R$ 2.268,1830000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
11/10/2024000000./20240000015/20240001347/20240001796/2024Empenho referente ao pagamento da folha dos servidores/vereadores desta casa legislativa, referente ao mes de OUTUBRO de 2024, conforme relatorios anexos.VENCIMENTOS E SALARIOSFOLHA DE PAGAMENTO25641200000154R$ 2.000.000,00R$ 699,66R$ 699,6630000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
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