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| 30/04/2024 | 000000./2024 | 0000044/2024 | 0000479/2024 | 0000626/2024 | DESPESAS COM REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA A SERVIDORA LUCIANA FLORIANO RIBEIRO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A VARGINHA-MG, NOS DIAS 24/04 A 25/04/2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO ELABORACAO DA ETAPA PREPARATORIA DA LICITACAO , CONFORME RESOLUCAO Nº 001/2019. | VIAGENS DE VEREADORES E SERVIDORES | 25641200000154 | R$ 49,48 |
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| 30/04/2024 | 000000./2024 | 0000108/2024 | 0000482/2024 | 0000625/2024 | NOTA DE LIQUIDACAO REF. AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM SAO PAULO-SP, NO PERIODO DE 26 A 27/04/2024, A SERVICO DA VEREADORA JULIANA PRUDENCIO DA SILVA, DESTA CASA LEGISLATIVA; CONFORME RESOLUCAO Nº 001/2019 | LEONARDO XAVIER PEREIRA | ***.669.446-** | R$ 395,00 |
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| 30/04/2024 | 000000./2024 | 0000044/2024 | 0000481/2024 | 0000624/2024 | DESPESAS COM REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA A SERVIDOR YAN CARLOS DOS REIS ROSA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A VARGINHA-MG, NOS DIAS 24/04 A 25/04/2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO ELABORACAO DA ETAPA PREPARATORIA DA LICITACAO , CONFORME RESOLUCAO Nº 001/2019. | VIAGENS DE VEREADORES E SERVIDORES | 25641200000154 | R$ 49,48 |
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| 30/04/2024 | 000000./2024 | 0000044/2024 | 0000480/2024 | 0000623/2024 | DESPESAS COM REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA A SERVIDORA ROSIMARA MARINHO MARQUES, EM VIRTUDE DE VIAGEM A VARGINHA-MG, NOS DIAS 24/04 A 25/04/2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO ELABORACAO DA ETAPA PREPARATORIA DA LICITACAO , CONFORME RESOLUCAO Nº 001/2019. | VIAGENS DE VEREADORES E SERVIDORES | 25641200000154 | R$ 49,48 |
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Detalhes
| 30/04/2024 | 0000023/2024 | 0000118/2024 | 0000477/2024 | 0000622/2024 | Curso de Capacitacao para o Vereador Fabiano Jeronimo, com o tema: Fortalecendo a Democracia: Capacitacao e debate legislativo e emendas orcamentarias, que sera realizado nos dias 23 a 26/04/2024, em Belo Horizonte-MG. | FORCE TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA | 40.223.681/0001-71 | R$ 849,99 |
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Detalhes
| 29/04/2024 | 0000076/2023 | 0000062/2024 | 0000447/2024 | 0000617/2024 | Prestacao de servico tecnico especializado de assessoria e consultoria juridica para acompanhamento e suporte dos trabalhos da CPI instaurada pela Portaria 123/2023 para apurar possiveis irregularidades na sindicancia aberta pelo Poder Executivo dos Agentes Comunitarios de Saude, que culminou na exoneracao de 17 Agentes. | LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05.249.729/0001-10 | R$ 12.500,00 |
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Detalhes
| 29/04/2024 | 0000044/2021 | 0000056/2024 | 0000356/2024 | 0000616/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO "MINAS GERAIS" - DOMG-E, DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICACOES DE PROC. LICITATORIOS; REFERENTE A PUBLICACAO 19/03/2024 ( REGISTRO 1918037 ) 23/03/2024 ( REGISTRO 1920261) 26/03/2024 ( REGISTRO 1920869) CONFORME 3º T.A. AO CONTRATO Nº 001/2021. | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 05.475.103/0001-21 | R$ 974,49 |
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Detalhes
| 29/04/2024 | 0000047/2021 | 0000098/2024 | 0000446/2024 | 0000615/2024 | DESPESA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DOS PROCESSOS DE LICITACOES, EM JORNAL IMPRESSO DE PUB. DIARIA E DE CIRCULACAO REGIONAL, REF. A PUB. NA ED 3327 EM 19/04/2024, CONF. 2º T.A. AO CONTRATO 002/2022. | JORNAL PANORAMA LTDA - EPP | 08.560.398/0001-22 | R$ 245,51 |
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Detalhes
| 29/04/2024 | 0000024/2023 | 0000055/2024 | 0000475/2024 | 0000614/2024 | PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO E COPIAS, COM FORNECIMENTO DE TONER COMPATIVEL, PARA IMPRESSORAS LASER E MULTIFUNCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. PERIODO 01/04/2024 A 14/04/2024. | DIEGO AVILA DO CARMO | 24.988.228/0001-08 | R$ 692,58 |
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Detalhes
| 29/04/2024 | 0000016/2024 | 0000107/2024 | 0000476/2024 | 0000613/2024 | AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE ( ADOBE) DE PROGRAMAS PARA CRIACAO E EDICAO DE FOTOS E VIDEOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE TRES CORACOES/MG. VIGENCIA 16/04/2025 | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 66.582.784/0001-11 | R$ 5.331,20 |