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Detalhes
| 04/04/2024 | 0000023/2022 | 0000237/2023 | 0000311/2024 | 0000448/2024 | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESA COM A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TRES CORACOES-MG; CONFORME CONTRATO Nº 010/2023, COM TERMINO DE VIGENCIA EM 31/12/2023, PREGAO Nº 002/2022. | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | R$ 1.682,40 |
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Detalhes
| 04/03/2024 | 0000034/2022 | 0000256/2023 | 0000175/2024 | 0000285/2024 | DESPESA COM A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA; CONFORME CONTRATO Nº 012/2023, PREGAO Nº 004/2022. | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | R$ 258,46 |
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Detalhes
| 01/03/2024 | 0000023/2022 | 0000236/2023 | 0000177/2024 | 0000276/2024 | DESPESA COM A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TRES CORACOES-MG; CONFORME CONTRATO Nº 010/2023, PREGAO Nº 002/2022. | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | R$ 534,10 |
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Detalhes
| 01/03/2024 | 0000023/2022 | 0000235/2023 | 0000176/2024 | 0000275/2024 | DESPESA COM A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TRES CORACOES-MG; CONFORME CONTRATO Nº 010/2023, PREGAO Nº 002/2022. | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | R$ 753,61 |
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Detalhes
| 23/02/2024 | 0000023/2022 | 0000226/2023 | 0000139/2024 | 0000232/2024 | DESPESA COM A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA; CONFORME CONTRATO Nº 009/2023, PROCESSO Nº 023/2022, PREGAO Nº 002/2022. | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | R$ 2.873,30 |
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Detalhes
| 08/02/2024 | 0000083/2023 | 0000267/2023 | 0000066/2024 | 0000132/2024 | DESPESA REF. A MANUTENCAO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE TRES CORACOES-MG. | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | R$ 8.666,33 |
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Detalhes
| 29/01/2024 | 0000039/2022 | 0000017/2023 | 0000036/2024 | 0000116/2024 | DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), PARA 30 (TRINTA) RAMAIS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA E FORNECIMENTO DE APARELHO DIGITAL DE TELEFONIA FIXA COM CHIP, DESTINADO AO TRAFEGO DE CHAMADAS LOCAIS, LONGA DISTANCIA NACIONAL INTRA E INTER-REGIONAL (DDD), LIGACOES DIRIGIDAS AS OPERADORAS DO SERVICO MOVEL (SMP) VC1, VC2 E VC3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023; CONFORME 1º T.A. AO CONTRATO Nº 006/2022, PROCESSO Nº 039/2022, PREGAO Nº 006/2022. | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | R$ 1.612,79 |
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Detalhes
| 19/01/2024 | 0000084/2023 | 0000266/2023 | 0000033/2024 | 0000086/2024 | AQUISICAO DE ESTANTES DE ACO COM 6 (SEIS) PRATELEIRAS COMO MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA LEGISLATIVA DESTA CASA. | MARKOLUKA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | 65.289.613/0001-36 | R$ 3.540,00 |
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Detalhes
| 18/01/2024 | 0000015/2021 | 0000184/2023 | 0001598/2023 | 0000083/2024 | PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ENVIO DO DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | R$ 59,39 |
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Detalhes
| 05/01/2024 | 0000027/2023 | 0000156/2023 | 0000002/2024 | 0000121/2024 | DESPESA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA ATUAR COMO BACKUP DE SEGURANCA DO LINK DEDICADO PRINCIPAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023; CONFORME CONTRATO DATADO DE 19/04/2023, PROCESSO Nº 27/2023, PREGAO Nº 013/2023. | VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A | 63.356.042/0014-02 | R$ 109,47 |