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Câmara Municipal de Três Corações
Atualizado em: 20/11/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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19/11/2024000000./20240000036/20240001625/2024NL REF. AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A BRASILIA-DF E BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 25/11 A 29/11/2024, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRES CORACOES-MG, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO E RESOLUCAO Nº 001/2019.WEVERTON AGUIAR EXPEDITO***.990.936-**R$ 2.278,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/11/2024000000./20240000110/20240001624/2024NL REF. AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA A FIM DE COBRIR AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS REALIZADAS NO VEICULO OFICIAL EM VIRTUDE DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 20/11 A 21/11/2024, A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA.LEONARDO XAVIER PEREIRA***.669.446-**R$ 300,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/11/2024000000./20240000108/20240001623/2024NL REF. AO PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 20/11 A 21/11/2024, A SERVICO DO VEREADOR WEVERTON AGUIAR EXPEDITO, DESTA CASA LEGISLATIVA; CONFORME RESOLUCAO Nº 001/2019LEONARDO XAVIER PEREIRA***.669.446-**R$ 592,5030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/11/2024000000./20240000044/20240001622/2024NL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA PXG2086, AO MOTORISTA LUIZ HENRIQUE ALVES DE ALBUQUERQUE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 14 A 15/11/2024, A SERVICO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.VIAGENS DE VEREADORES E SERVIDORES25641200000154R$ 17,5030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/11/20240000053/20240000188/20240001621/2024PRESTACAO DE SERVICO EM FORNECIMENTO DE PABX DIGITAL, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE UM SISTEMA DE COMUNICACAO TELEFONICA BASEADO EM PABX DIGITAL INCLUINDO TODOS OS SERVICOS RELACIONADOS A IMPLANTACAO DO SISTEMA E ASSISTENCIA TECNICA, REF. A COMPETENCIA 11/2024.TOTAL PHONE SERVICOS DE TELEFONIA LTDA42.995.786/0001-74R$ 2.991,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/11/2024000000./20240000033/20240001620/2024NL REF. AO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 21/11 A 23/11/2024, PARA CUMPRIR COMPROMISSOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRES CORACOES-MG.JUVENIL ANDRE DE OLIVEIRA CLEMENTE***.482.628-**R$ 1.157,5030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/11/2024000000./20240000042/20240001619/2024NL REF. AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA A FIM DE COBRIR AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS REALIZADAS NO VEICULO OFICIAL EM VIRTUDE DE VIAGEM A SAO PAULO-SP, NO PERIODO DE 21/11 A 23/11/2024, A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA.LUIZ HENRIQUE ALVES DE ALBUQUERQUE***.072.526-**R$ 300,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/11/2024000000./20240000040/20240001618/2024NL REF. AO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SAO PAULO-SP, NO PERIODO DE 21/11 A 23/11/2024, A SERVICO DO VEREADOR JUVENIL ANDRE DE OLIVEIRA CLEMENTE, DESTA CASA LEGISLATIVA; CONFORME RESOLUCAO Nº 001/2019.LUIZ HENRIQUE ALVES DE ALBUQUERQUE***.072.526-**R$ 987,5030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/11/2024000000./20240000042/20240001617/2024NL REF. AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA A FIM DE COBRIR AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS REALIZADAS NO VEICULO OFICIAL EM VIRTUDE DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 19/11/2024, A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA.LUIZ HENRIQUE ALVES DE ALBUQUERQUE***.072.526-**R$ 200,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/11/2024000000./20240000040/20240001616/2024NL REF. AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 19/11/2024, A SERVICO DA VEREADORA JULIANA PRUDENCIO DA SILVA, DESTA CASA LEGISLATIVA; CONFORME RESOLUCAO Nº 001/2019.LUIZ HENRIQUE ALVES DE ALBUQUERQUE***.072.526-**R$ 197,5030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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