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Câmara Municipal de Três Corações
Atualizado em: 01/05/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
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18 2829301234
19 567891011
20 12131415161718
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30/04/20240000027/20230000061/20240000486/2024CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA ATUAR COMO BACKUP DE SEGURANCA DO LINK DEDICADO PRINCIPAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2024.VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A63.356.042/0014-02R$ 114,99
29/04/20240000012/20230000060/20240000487/2024ESTIMATIVO REF. A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO PERIODO DE 01/04/24 A 30/04/2024.POSTO NOVA ALIANCA EIRELI - EPP23.674.978/0001-34R$ 1.378,08
29/04/2024000000./20240000121/20240000485/2024DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DEVIDAS POR VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 06/05 A 10/05/2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO COMUNICACAO PUBLICA E PERIODO ELEITORAL, A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA.PATRICIA PEREIRA***.606.406-**R$ 1.580,00
29/04/2024000000./20240000120/20240000484/2024EMPENHO REF. A DESPESAS COM 04 DIARIAS DEVIDAS POR VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 06/05 A 10/05/2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE COMUNICACAO PUBLICA E PERIODO ELEITORAL, A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO EXERCICIO DE 2024.NATHALIA CASSIA DE MELO***.076.466-**R$ 1.580,00
29/04/2024000000./20240000089/20240000483/2024EMPENHO ESTIMATIVO REF. AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS POR VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 06/05 A 10/05/2024 A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA,PARA PARTICIPAR DE CURSO COMUNICACAO PUBLICA E PERIODO ELEITORAL, CONFORME RESOLUCAO Nº 001/2019.JAQUELINE DA CRUZ FIRMINO***.642.846-**R$ 1.580,00
29/04/2024000000./20240000044/20240000481/2024DESPESAS COM REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA A SERVIDOR YAN CARLOS DOS REIS ROSA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A VARGINHA-MG, NOS DIAS 24/04 A 25/04/2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO ELABORACAO DA ETAPA PREPARATORIA DA LICITACAO , CONFORME RESOLUCAO Nº 001/2019.VIAGENS DE VEREADORES E SERVIDORES25641200000154R$ 49,48
29/04/2024000000./20240000044/20240000480/2024DESPESAS COM REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA A SERVIDORA ROSIMARA MARINHO MARQUES, EM VIRTUDE DE VIAGEM A VARGINHA-MG, NOS DIAS 24/04 A 25/04/2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO ELABORACAO DA ETAPA PREPARATORIA DA LICITACAO , CONFORME RESOLUCAO Nº 001/2019.VIAGENS DE VEREADORES E SERVIDORES25641200000154R$ 49,48
29/04/2024000000./20240000044/20240000479/2024DESPESAS COM REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA A SERVIDORA LUCIANA FLORIANO RIBEIRO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A VARGINHA-MG, NOS DIAS 24/04 A 25/04/2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO ELABORACAO DA ETAPA PREPARATORIA DA LICITACAO , CONFORME RESOLUCAO Nº 001/2019.VIAGENS DE VEREADORES E SERVIDORES25641200000154R$ 49,48
29/04/2024000000./20240000001/20240000478/2024EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2024, CONFORME RESOLUCAO Nº 07/2015.CAMARA MUNICIPAL TRES CORACOES25.641.200/0001-54R$ 35.868,00
26/04/2024000000./20240000108/20240000482/2024NOTA DE LIQUIDACAO REF. AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM SAO PAULO-SP, NO PERIODO DE 26 A 27/04/2024, A SERVICO DA VEREADORA JULIANA PRUDENCIO DA SILVA, DESTA CASA LEGISLATIVA; CONFORME RESOLUCAO Nº 001/2019LEONARDO XAVIER PEREIRA***.669.446-**R$ 395,00
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